Tematy poruszane podczas szkolenia

1. Cele kontroli zarządczej;
2. Standardy kontroli zarządczej – wdrożenie i praktyczne stosowanie;
3. Identyfikacja oraz analiza ryzyka; zasady zarządzania ryzykiem;
4. Określenie obszarów objętych kontrolą zarządczą:
   • legalność jednostki – zgodność działań z wymaganymi przepisami, procedurami wewnętrznymi; przykładowa baza prawna,
   • gospodarka finansowa – właściwe planowanie, celowość i oszczędność wydatków publicznych, dyscyplina finansów publicznych, przestrzeganie przepisów rachunkowości i in.,
   • ochrona zasobów – przejrzysta ewidencja i efektywna kontrola stanów majątkowych, dbałość pracowników o mienie, zabezpieczenia organizacyjne i techniczne,
   • zamawianie towarów i usług zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych i wewnętrznymi procedurami,
   • realizacja funduszu wynagrodzeń zgodnie z wymogami prawa pracy i innymi przepisami oraz procedurami wewnętrznymi,
   • administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
5. Rola głównego księgowego w systemie kontroli zarządczej – praktyczna realizacja zadań związanych z ustawową wstępną kontrolą finansową;
6. Prawidłowe i przejrzyste zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentacji finansowej (przykładowa instrukcja);
7. Powierzanie obowiązków i delegowanie uprawnień pracownikom jednostki;
8. Przestrzeganie zasad kancelaryjnych i wymogów związanych z archiwizacją akt (przykładowa instrukcja kancelaryjna wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcja archiwizacyjna);
9. Skuteczność i efektywność działania jednostki:
   • ocena i analiza skuteczności działania w poszczególnych dziedzinach i na konkretnych stanowiskach,
   • działania prowadzące do poprawy istniejącego stanu;
10. Efektywność i skuteczność przepływu informacji:
    • ocena stanu istniejącego oraz identyfikacja zagrożeń wynikających z wadliwego systemu,
    • możliwości i praktyczne działania prowadzące do usprawnienia przepływu informacji;
11. Praktyczne zarządzanie ryzykiem w poszczególnych obszarach kontrolnych;
12. Dokumentacja kontroli zarządczej.
13. Pytania i problemy uczestników.